采购管理制度与需求单审批管理制度(doc 48页)
所属分类:采购管理
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一、采购管理制度
二、需求单审批管理规定
三、进料验收管理办法
四、发料作业管理办法
五、案例及典范:
采购管理制度与需求单审批管理制度内容提要:
询价、比价、议价:
(一)外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理,并依据供应厂商资料,并参考市场行情及过去询价记录,以电话或传真方式进行询价作业,但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外,原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。
(二)请购的材料规范较复杂时,外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后,会请购部门确认。
订购与合同
(一)“诸购单(外购)”经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项手续。
(二)需与供应厂商签订长期合同者,外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书,依采购核决权限呈核后办理。
进度控制及异常处理
(一)外购部门应以“诸购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。
(二)外购部门于每一作业进度延迟时,应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策,据此修订进度并通知话购部门。
(三)外购部门于外购案件“装船日期”有延误时,应主动与供应厂商联系催交,并开立“进度异常反应单"记明异常原因及处理对策,通知请购部门,并依请购部门意见处理。
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