进货业务流程管理(doc 11页)
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一、业务说明
二、流程图
三、流程图说明
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
进货业务流程管理内容提要:
企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。同时对于主营品种重点照顾。在此基础之上,进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。当然,这也不是进货部门购进的唯一依据。新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。在此会产生一个粗的进货计划。
……
进货系统目前的进货计划管理比较弱,但企业进货业务人员又需要计划参考。为了解决这个问题,在实施处理上可以考虑提供货品在一定时间范围内的销售情况,通过平均销售给业务提供进货参考,但并不自动将该销售转为进货计划。如果希望能够将经业务员确认调整后的进货情况录入计算机,可以考虑使用进货计划功能。
进货计划可以从时间上分为中长期计划,系统可以提供的途径主要包括:根据销售情况预测进货;根据设置的上下限生成报警供业务人员参考。从实际使用看,由于没有很好地进行销售预测,这两种途径的实用性都比较差
……
流程图说明:
进货结算:供货方发票到后,勾兑进货单(货先)生成结算单挂帐,差异部分系统自动进行进货补差,调整存货金额。实际运行过程中,该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。业务人员熟悉业务,可以很准确地勾兑进货单据。财务人员负责对应付帐的审核,结算最终需要财务的确认进货付款:业务人员根据协议给供应商付款,分两种情况:应付冲减或预付。此外还可能存在应收抵应付的特殊形式。应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。
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