采购流程管理方案(doc 20页)
所属分类:流程管理
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1. 目的
2. 适用范围
3. 术语和缩略语
4. 规定内容
5. 引用文件
6. 质量记录
采购流程管理方案内容提要:
自采:
对于自用及合同中的设备,驻外分支机构可以根据需要向合同执行员提交“合同执行本地采购申请单”,由其组织相关部门进行评审,并将评审结果反馈给采购部门及申请部门。采购员接到合同执行员反馈的同意自采的“合同执行本地采购申请单”后方可执行。
实施采购时,采购部门应与合格供方签订书面购货合同。购货合同须经采购部门负责人审查后,由法定代表人或其授权代理人签字生效。合同金额在10万元以上,由公司总经理或授权主管副总经理签字;合同金额在10万元以下,由采购部门负责人签字;不允许未经授权及超越权限在合同上签字。
采购员依据购货合同跟踪采购活动。采购的执行情况与购货合同要求不一致时,采购员应及时与供方协调解决,并反馈给合同执行员以采取适当的措施。
采购部门接到设备直发申请后安排发货,并将“设备直发(自采)验收单”传真给用户及分支机构,然后凭“设备直发(自采)验收单”及NR607105C“商品出库单”办理入库手续。
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