财务科工作流程向导(doc 18页)

资料简介：

财务科工作流程向导目录：
一、物资采购报销流程
二、空白支票的申领、核销流程
三、申请奖金分配方案变更流程
四、物价工作流程
五、投诉接待工作流程

 

财务科工作流程向导内容提要：
学费报销流程：
报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
职工医药费报销流程：
报销人持医保医药费收据及医保病历证→由保健科长审核并按规定分类填写报销单后加盖保健科公章→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
在院病人外院检查费用报销流程：
在院病人因医疗需要去外院检查，凭门诊收据及费用清单→主管医生签字→院医保办登记同意后盖章并注明费用性质→财务科物介管理员将收费项目代码输入电脑→到住院处记帐盖章并注明记帐金额→凭签字盖章的门诊收据、费用清单→经财务科审核人员审核→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。

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