物流配送中心管理体系文件(doc 68页)
所属分类:物流管理
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1、记录控制程序
2、法律法规和其他要求控制程序
3、目标指标和管理方案控制程序
4、环境因素识别和评价控制程序
5、危险源辨识和风险评价控制程序
6、信息交流与协商控制程序
7、管理评审程序
8、人力资源控制程序
9、采购控制程序
10、运输和服务过程控制程序
11、......................
物流配送中心管理体系文件内容提要:
文件控制程序:
1、目的:
确保使用场所得到的文件均为有效版本,防止使用作废的文件。
2、适用范围:
适用于与管理体系有关的所有文件的控制。
3.职责
3.1 综合办是文件控制的归口管理部门,负责文件的发放、更改、控制和管理工作。
3.2 经理负责管理方针、目标和管理手册、程序文件的批准。
3.3 各部门负责与本部门有关的文件 的控制和管理。
4.工作程序
4.l文件的分类和编制、批准按《文件管理标准》执行,并确保所有文件在发布前对其适宜性均得到批准。
4.2各种类别的文件的编号方法按《文件编号办法》的规定进行编号。
4.3 各部门根据工作需要识别需编制的文件,填写“文件编制计划/文件清单”组织人员进行文件的编写。
4.4文件的签发
4.4.l综合办负责文件的签发,文件接收人在“文件收/发文记录单”上签字后领用相应文件。
4.4.2以传真、电子邮件传递的文件应记录时间、接收传真号和电子信箱号。
4.4.3文件在批准时应注明发放对象,具体按《文件管理标准》执行。
4.5文件的评审、更新与更改
4.5.1文件在实施过程中,应评审其适宜性。文件编制部门应适时(标准/法规、市场产品、企业机制及上级、顾客、供方等信息变化时)组织相关部门,对文件进行评审;内审及管理评审时应对文件评审,以确定是否更换。
4.5.2如文件需要更改时,由归口部门提出更改申请,说明更改意见及原因,组织有关部门评审后更改,并填写“文件更改/销毁记录”下达更改通知单到文件原持有人。
改动内容较小时可采用划改方式,文件持有者按通知单要求划改;改动内容较多时可采用换页的形式。将原页码收回销毁。文件持有人负责对文件修改条款换页/作出标识。
4.5.3文件更改应重新按本程序规定、批准发布。并由原审批人员负责审签,原审批人不在职时,由现任领导审批、签发,现任领导在审批前,应获得原审批文件所依据的背景资料,了解原文内容、更改原因、依据等。
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