某集团计划管理诊断研究报告(ppt 36页)

资料简介：

某集团计划管理诊断研究报告目录：
一、新奥集团计划的组织与制度
二、新奥集团目标计划一览
三、新奥集团计划执行情况一览
四、新奥集团目标计划设定和检讨分析调研
五、建立方针目标的目的

 

某集团计划管理诊断研究报告内容提要：
　　新奥集团对于计划做了很多的努力，其有关计划制定的组织和制度如
下：
⑴制定并颁布了《新奥集团计划管理制度》、《新奥集团经营业绩考核办
　法》。
⑵集团经济发展部经营管理处下边有一人专职负责计划管理。
⑶新奥集团实行三级计划管理体系：集团公司综合计划管理体系、职能部
　门专业计划管理和成员企业综合计划管理，成员企业各部门和各单位计
　划管理。
⑷新奥集团计划制定程序：
从上面的图表，可以看出：
１、新奥在业绩（经营收入）上执行的结果与计划基本上是贴近的，这说明新奥集团在对市场的掌控上比较到位。
２、对于资金预算方面，执行结果与年初预算相差甚远，有的成员企业， 在经营性收入没有完成的情况下，经营性支出远远超出预算，更有一
　　成员企业的经营性支出超出预算的250%。资本性支出较预算偏差更大。
　　就整个集团来说，实际发生的资本性支出仅为预算的52%，有的企业的支出仅为预算的2%，还有的企业资本性支出预算为100万元，而实际未发生支出。这说明：一是各成员企业对未来情况的变化考虑不周，对预算的重视程度不够；二是，没有把预算的执行结果纳入到考核中去。
３、费用预算方面（从2001年起开始做预算），年初对费用做了全年的预

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