收文管理流程分析(doc 3页)
所属分类:流程管理
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1、范围
2、控制目标
3、主要控制点
4、特定政策
5、收文管理流程C-15-01-002
收文管理流程分析内容提要:
1、下发办理过程一般使用复印件,若需用原件时,须办理借文手续
2、对公文办理超越规定办理时限的相关部门,在考核时根据逾期天数计入内部客户满意度调查中
3、未经集团公司办公室接收的公文,运转中如发生误压、漏办、丢失等情况,由送、接公文人员承担责任
4、收文公文的运转应做到准确、及时、安全,避免压误、丢失和疏漏,保证公文的安全、快捷、高效运转
5、公文运转的各个环节都应在保证质量的前提下抓紧办理,做到急件随到随办,一般文件一日一清。凡送领导阅示、审批和职能部门办理的公文,如有关领导外出,一般可以送代管领导审批;不能代批的,视时间要求灵活办理
6、凡涉及其它部门或由多个部门共同实施的事项,主办部门应主动与相关部门协商,并逐一签署具体意见、负责人名字、加盖印章。在协商过程中,相关部门必须以大局为重,要站在全局的立场上看待问题并保证实施。有关部门就有关问题多次协商意见仍不一致时,主办部门应以文字形式予以如实反映,随文件文稿一并送交集团公司办公室,提供公司领导进行协调、决策。重大问题,征得主管领导意见后可直接汇报
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