某公司采购工作流程(ppt 44页)
所属分类:采购管理
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1.直供机型的采购流程
2.普通机型的采购流程
3.资源机型的采购流程
4.价保流程
5.价格维护流程
6.结算付款流程
7.积压机处理流程
8.退货流程
9.换机中心流程
10、门店库房管理制度
11、新品采购流程
12、补货流程
13、调货流程
14、地市分公司发货流程
某公司采购工作流程内容摘要:
1 直供机型的采购流程
1.1 目的
规范产品合理的进货
1.2 范围
直供产品
1.3 职责
确保采购产品满足消费者的需求
1.4 流程
1. 4. 1 订货计划
1.4.1.1 周期:直供机每周一下未来14天的订单,直供机的安全库存量为14天销量。
1.4.1.2 确认:直供机采购员每周一确认当周到货情况,根据每周实际到货数量,结合14天销售情况及门店数量增减情况,制定下周要货计划。
1.4.1.3 审核:直供机采购员确定采购计划,由采购部经理签字确认采购机型和数量,转交销售部经理确认签字,分管副总审核确认签字。
1.4.1.4 直供机采购员根据1.4.1.3复核,将定单提交总部。
1. 4. 2 货款支付
1. 4. 2.1 诺基亚:直供采购员以总部审核后的支出审批表为依据,制作支出凭证,交财务经理审核签字,报总经理审批后付款。
1. 4. 2.2 摩托罗拉:按采购订单付款。
1. 4. 3 到货跟踪
1. 4. 3.1 MOTO和NOKIA均为付款后两天到货(不可抗力除外)。
每周到货后将实际到货情况登记,由总库签字确认后,传北京超迅发留档。
2 普通机型的采购流程
2 .1 目的
规范产品合理的进货。
2. 2 范围
公司经营产品
2. 3 职责
确保采购产品满足消费者的需求
2. 4 流程
2.4.1 采购部各品牌分管负责人在每周五根据本周销售情况,制 定下周采购计划。
采购计划量 = [ (本周销量 / 7 * 天 )– 现库存量 ]
2.4.2 采购计划制定完成,提交给采购部经理审核,审核完毕后,经理于下周一回传给各品牌负责人。
2.4.3 品牌负责人按计划参照系统中的全国最低价询价,必须以不高于全国最低价采购。
2.4.4 品牌负责人与供应商沟通价格、数量及到货时间。
2.4.5 ORACLE进行系统做单,上传到总部采购中心审批。如果是新品,并且是新的供应商,应填写(手机编码申请表见附件)和分公司(供应商编码申请表见附件)。
2.4.6 总部审批完成后,打印出《采购合同》,采购员签字并传送到供应商。
2.4.7 采购员根据订货计划结合E商采购分析跟踪到货情况,2天内到总库。(厂家无货或者货量不足除外)
2.4.8 2天内没有到货,各品牌分管负责人在第二天下午6点前向厂家落实未到原因,再确认新的到货时间,直至商品入库。
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