xx公司核决权限办法.doc11
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1 目的
为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,并建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本办法。
2 适用范围
(1) 人事类。
(2) 项目跟踪/销售/进度计划/预算
(3) 各项费用支付及付款凭证
(4) 设备/材料请购、采购、借出(入)、滞料处理、滞料出售等。
(5) 固定资产的异动处理。
3 核决权限
上述适用范围的具体核决权限,见〈核决权限表〉。
4 核决行使
(1) 各权责主管行使核决时,应签名以作为依据。
(2) 假冒上级主管签名者,一经查觉,呈报CEO议处。
(3) 除CTO、CMO、COO人员外,各级单位已有正主管时,其副主管非经正主管按规定程序授权或代理,不得批示各类文件。
5 限制
各级主管的个人费用及其他涉及财务款项,经其上级主管核准。
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