流程实施介绍(ppt 13页)

流程实施
流程实施工具：
流程、手册和表格（上岗培训教材）
流程审核清单（顾问－在实施初期检查部门是否按体系要求执行的工具，内部审计部审核内控体系工具）
考卷
部门合作状况满意度调查表
转变促成调查表（在实施进行到一定阶段，再次进行调查，与项目开始时的得分进行对照，回顾当初员工的反馈和担心有否解决）
流程实施过程：
编制实施计划（有的企业因特定情况选取一部分先行实施），确定实施奖惩办法
上岗培训 train the trainer
协助trainer培训部门其他员工
组建检查小组、培训检查人员和内部审计部内部控制人员进行实施审核
在实施初期（如1月内）每日计分统计，公布各部门实施情况，促进竞争当实施到一定阶段后，仍然每日检查，但打分统计频次可以降低（根据其他项目的经验，遗留问题越来越少，每日得分几乎没有变动）
在实施整个过程中，（如每周或每两周，视协作情况）进行部门合作状况满意度调查
实施一定阶段，（如一月），出一套考卷考试。整个项目2－3套考卷视实施情况
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绩效考核与操作流程(ppt 22页)

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工程审计全套工作流程文件(DOC 42页)

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路桥集团母子公司管理目标流程设计(ppt 42页)

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