某塑胶有限公司行政管理架构图(doc 6页)
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有关事项说明:
一、 有关人员确定,各自的职责分工。
二、 确定需要填写的记录。
三、 必须要有的记录
1. 文件控制方面:(责任单位:行政部文件资料管理员)
1) 公司所有的质量体系文件(包括质量手册/程序文件、企业标准、作业规范、外来标准等)应建立《文件受控清单》;
2) 所分发的文件必须有《文件发放回收记录》,且接受文件的人员应签署;
3) 所发放的文件应盖有《受控》章,文件的原件由资料室保管。
2. 采购方面的记录:(责任单位:资材部采购)
1) 所有的供方应建立《供方调查评定表》、《合格供方名单》;
2) 所采购的生产用物资(原材料、辅助材料)应有采购的记录,如《订购记录(通知单)》;
3) 所有采购的主要原材料(如塑料粒子等)应有供方的材料质量保证书;仪表量具类应合格证明等)。
3. 成品仓储和销售方面的记录:(责任单位:业务部)
1) 客户订单应有相关订货记录,如客户发来的传真件《订货合同》或《产品要求评审表》。
2) 仓库帐目管理和发货的依据,如《仓库帐》、《成品库存表》、《发货出库单》;
3) 为顾客提供的产品、服务方面的记录,如《顾客满意程度调查表》。
4) 顾客的财产控制,如顾客提供的样品实物,建立管理档案。
4. 生产方面记录:(责任单位:生产部)
1) 安排生产的《生产通知单》、《配料单》。
2) 生产过程的确认记录,如《交接班记录》、《工艺中控记录》。
3) 仓库的《领料单》、《仓库帐》、《实物入库单》、《实物出库单》、《材料库存报表》等。
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