电信集团运营成本统计报表体系(doc 11页)
所属分类:成本管理
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1、涉及的管理主体和部门..........1
2、成本统计报表表式..........2
2.1、报表体系构成与分工..........2
2.2、分公司报表表式..........3
2.2.1、分公司运营成本汇总表..........3
2.2.2、分公司运营成本明细表..........4
2.2.3、城市出口及城市内部线路成本统计表..........5
2.2.4、机房租赁统计表..........5
2.2.5、薪资结构统计表(下属公司)..........6
2.3、总部报表表式..........6
2.3.1、薪资结构统计表(总部)..........6
2.3.2、公司运营成本汇总表..........7
2.3.2、其它报表..........7
3、注意事项..........8
3.1、对上报资料的要求..........8
3.2、指标口径的统一性..........8
3.3、消除核算方法造成的差异..........8
3.4、成本信息的核查..........9
3.5、与刚性成本工作的接续..........9
电信集团运营成本统计报表体系内容摘要:
涉及的管理主体和部门:
总部战略发展中心:负责成本统计报表体系工作的整体协调和汇总,并定期发布效益分析报告及其它专项成本分析报告。
分公司:负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表,每月初10个工作日内完成上月报表上报工作。
总部财务管理部:负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表,报表于月初10个工作日内报战略发展中心。定期发布总部预算执行情况分析报告。
总部网络运维部:负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟踪,并与战略发展中心保持定期沟通,共同完成定期编制发布骨干网效益分析报告的工作。
总部人力资源部:负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部薪资结构报表,报表于月初10个工作日内报战略发展中心。
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