某汽车公司年度经营计划与预算(doc 65页)
所属分类:经营管理
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第一部分 某年公司经营工作的总结..........3
一、某年度汽车行业和市场状况总结..........3
二、上年度经营计划完成情况..........4
三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项..........7
四、上年度主要经营管理举措..........8
五、上年度存在的主要问题..........9
第二部分 某年公司经营环境与总体目标..........12
一、公司某-某年三年战略发展目标综述..........12
二、某年度经营环境分析..........12
三、行业成功因素分析..........15
四、公司某年经营目标..........15
五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明..........16
第三部分 某年度业务发展总体战略..........17
一、公司业务发展总体战略..........17
二、主要经营策略和关键举措..........19
第四部分 决算与预算..........45
一、上一年度财务预算执行情况总结..........45
二、本年度财务预算管理目标..........47
三、本年度财务预算..........48
第五部分 风险评估和相应对策准备..........49
一、市场风险..........49
二、竞争风险..........50
三、经营风险..........50
四、管理风险..........51
五、 财务风险..........52
某制造厂年度经营计划与预算内容摘要:
1.SUV市场增长放缓,需求重心向中档舒适性SUV市场倾斜
由于油价持续上涨,以及政府与商务采购的下降,某年SUV市场的增幅预计从某年的80%下降到约20%,全年SUV销量估计将达到18万台左右。同时,市场需求的热点越来越向15-25万元左右的中档舒适性SUV(排量2.4升以上,以欧兰德为代表)和10万元左右的经济型SUV(排量1.6-2.0升之间,以长城赛弗为代表)转移。而随着各地公路建设的快速发展,传统低档越野车的劣势日趋明显,市场占有份额逐渐缩小,国内SUV市场的分化重组进一步加剧。从某年前10个月的数据看出,北京吉普、长城汽车、公司和长丰猎豹四家的市场占有率达到60.27%,总销量达到91937辆,其中北京吉普以27335辆的销量和同比85.71%的增长居于首位。
2.轻卡市场保持了稳定增长态势
受农用车转型和城市内货运增长的双重拉动,轻卡的需求延续了某年以来的增长态势,全年销量预计在80万台以上,同比增幅在15%以上。市场集中度进一步提高,其中市场领先者某福田,仅时代轻卡的销量就突破了全年20万台。
3.皮卡市场略有增长,竞争进一步加剧
由于油价持续上涨、SUV的挤压、城市限行政策等综合因素影响,皮卡市场基本与某年的销量持平,全年销量估计在9.3万台左右。长城、中兴、庆铃等厂家通过新品的推出和出口的增加,继续保持了市场的领先地位,客户对于进一步提升售后服务和产品质量的要求也越来越迫切。
4.面包车(微客)市场逐步收缩,生产集中度进一步提高
由于城市限行政策,以及MPV和轻客市场的挤压效应,某年微型客车销量预计不足70万辆,同比仅增长2%左右,远远低于行业增长速度。上汽、一汽、东风的销量进一步增加,行业集中度预计将超过70%。
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