采购价格管理(doc 3页)
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1.总则
1.1制定目的
为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章。
1.2适用范围
各项原物料采购时,价格之审核、确认,除另有规定外,悉依本规章处理。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.价格审核规定
2.1报价依据
(1)开发部提供新材料之规格书,作为采购部成本分析之基础,也作为供应商报价之依据。
(2)非通用物料之规格书,一般由供应商先提供样品,供开发部确认可用后,方予报价。
2.2价格审核
(1)供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。
(2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据。
(3)采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管(经理)审核。
(4)采购部主管审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由主管亲自与供应商议价。
(5)采购部主管审核之价格,呈分管副总审核,并呈总经理确认批准。
(6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
(7)《单价审核单》经核准后,一联转财务,一联由采购部存档,一联转供应商。
2.3价格调查
(1)已核定之材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据。
(2)本公司各有关单位,均有义务协助提供价格讯息,以利采购部比价参考。
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