企业流程控制资讯系统(ppt 50页)
所属分类:流程管理
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作業程序目標:效能目標
1.作業程序的效能控制目標,在於確保成功地達成企業流程的目的 。
2.在Causeway現金收入流程裡,我們目前只舉兩個目標為例:
(1)目標A ─ 立即將收到現金存入銀行,以加速現金流動。
(2)目標B ─ 確保遵循與存款銀行訂定的補償性餘額(compensating balance)協議。
(3)其他可能的現金收入目標,將依序以目標C、D等表示,並描述於矩陣下方(位在矩陣裡說明(legend)的部分)。
若考慮其他企業流程,例如生產,我們可能會將效能目標訂為:
(1)目標A ─ 藉由準時完成生產訂單,以維持顧客滿意度。
(2)目標B ─ 藉由確保製成品的最高品質,以增加市場佔有率。
評估系統流程圖:
儘管到目前為止,在矩陣中所有的控制目標都對應到一個或多個控制計畫,但仍然值得再一次仔細地詳細檢查系統流程圖。
注意尋找需要更進一步控制的地方。
雖然目前在矩陣中所有的控制目標都有一個或多個對應的控制計畫,但也許必須增加更多控制計畫或加強既存的計畫,來降低某特定區域的剩餘風險至可接受程度。
這需要訓練及經驗以辨認風險及缺點 。
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