某公司内部审核策划控制程序(doc 22页)
所属分类:质量审查
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审核计划的制订:
审核计划包括年度审核计划和审核活动计划(审核大纲)。年度审核计划是审核策划的始 端也是总纲,审核活动计划则是按照年度审核计划安排具体实施。
组织审核计划的内容可包括:审核目的、范围、审核准则、审核组成员及分工、主 要审核活动的时间安排、首末次会议时间等。
组织的年度审核计划应以文件形式颁发,审核活动计划应有审核组长签名和总经理的批 准。
目的:
(1)保证内部审核的实施有计划地进行。
(2)便于管理、监督和控制内部审核。
要点:
(1)组织年度内部审核计划可包括质量管理体系、过程和服务的审核。
(2)质量管理体系审核应在年内对所有部门和过程全部覆盖,并突出关键部门、过程 。
(3)过程质量审核应在年内对所有关键过程、特殊过程全部覆盖,还可考虑问题较多 、比较薄弱的过程。
考虑因素:
(1)落实组织审核组织。
(2)组织审核范围。
(3)认证机构及有关法规的要求。
(4)质量管理体系文件关于内部审核的要求。
(5)审核的频次等。
类型
(1)集中式年度审核工作计划
主要特点是:
①在某计划时间内安排的集中式审核。每次审核可针对全部适用过程及相关部门,也可针对某些过程或部门;
②审核后的纠正行动及跟踪在限定时间内完成;
③审核的时机大多为:新建质量管理体系运行后;质量管理体系有重大变化时;发生 重大事故时;外部质量审核前;领导认为需要时。
(2)滚动式年度审核工作计划
滚动式年度审核一般在通过第三方质量管理体系认证后被采用。
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