某汽车股份有限公司检查清单(doc 39页)

某汽车股份有限公司检查清单内容提要：
4.1总要求
组织是否按照ISO9001:2000\VDA6.1:1998\QS9000:1998的要求建立质量管理体系，并形成文件？
◎根据ISO9001:2000\VDA6.1:1998\ QS9000:
1998建立质量手册。
组织是否按照ISO9001:2000\VDA6.1:1998\QS9000:1998要求实施和保持已建立的质量管理体系？（4.1）
◎与重要员工会谈；
◎有效实施的范例。
组织是否按照ISO9001:2000\VDA6.1:1998\QS9000:1998的要求持续改进其质量体系的有效性？
◎质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施；
◎管理评审结果。
组织的质量管理体系是否：
a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织的中的应用？
b)确定这些过程的顺序和相互作用？
c)确定可以用于保持这些过程的运作与控制的准则和方法？
◎依据ISO9001:2000\VDA6.1:1998\QS9000:
1998编制的质量手册。
组织的质量管理体系是否：
a)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测？
b)监测、测量和分析这些过程？
c)实施必要的改进措施，以实现对这些过程的持续改进？
◎  评审质量管理体系所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性；
◎质量成本指标的评审；
◎管理评审会议记录，出席人数和充足的频次；
◎行动计划和跟踪活动。
组织是否按照ISO9001:2000\VDA6.1:1998\QS9000:1998的要求管理其质量管理体系所需的过程？（4.1）
要素4.2文件要求
4.2.1总则
质量管理体系文件是否包含以下方面：
a)形成文件的质量方针和质量目标？
b)质量手册？
c)标准所要求的形成文件的程序？
d)组织为确保其过程的有效策划、运作和控制所需的文件？
◎依据ISO9001:2000\VDA6.1:1998\ QS9000:
1998的要求编制的质量手册
◎根据组织的复杂程度决定程序的充分性；
◎质量管理体系程序；
◎质量记录。
4.2.2质量手册
组织是否编制并保持以下方面的质量手册：
a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性？
b)为质量管理体系编制形成文件的程序或对其引用？
c)质量管理体系过程质量相互作用的表述？
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