某家居公司项目总账系统操作手册(DOCX 52页)

1 档控制.....2
1.1.....更改记录.....2
1.2.....审阅.....2
1.3.....审批.....2
2.....目录.....3
3.....总账业务解决方案流程清单.....5
4.....总账总体业务流程.....6
4.1.....总账主业务流程图.....6
5.....总账基础资料.....7
5.1.....维护会计日历.....7
5.2.....维护汇率.....7
5.3.....维护会计要素.....8
5.4.....维护顶固会计科目编码结构.....9
5.5.....维护账薄会计日历.....10
6.....总账操作手册指引.....10
6.1.....总账凭证日常处理业务流程操作指引.....10
6.1.1.....业务场景.....10
6.1.2......业务流程图.....11
6.1.3.....流程说明.....12
6.1.4.....U9系统操作指引.....12
6.2.....子系统转总账凭证业务流程操作指引.....15
6.2.1.....业务场景.....15
6.2.2.....业务流程图.....16
6.2.3.....流程说明.....17
6.2.4.....U9系统操作指引.....17
6.3.....模板生成凭证业务流程操作指引.....21
6.3.1.....业务场景.....21
6.3.2.....业务流程图.....22
6.3.3.....流程说明.....23
6.3.4.....U9系统操作指引.....23
6.4.....总账凭证更改业务流程操作指引.....26
6.4.1.....业务场景.....26
6.4.2.....业务流程图.....27
6.4.3.....流程说明.....28
6.4.4.....U9系统操作指引.....28
6.5.....子系统凭证更改业务流程操作指引.....29
6.5.1.....业务场景.....29
6.5.2.....业务流程图.....30
6.5.3.....流程说明.....31
6.5.4.....U9系统操作指引.....31
6.6.....总账汇兑损益业务流程操作指引.....33
6.6.1.....业务场景.....33
6.6.2.....业务流程图.....34
6.6.3.....流程说明.....35
6.6.4.....U9系统操作指引.....35
6.7.....现金流量维护业务流程操作指引.....36
6.7.1.....业务场景.....36
6.7.2.....业务流程图.....37
6.7.3.....流程说明.....38
6.7.4.....U9系统操作指引.....38
6.8......期末结转损益业务流程操作指引.....39
6.8.1.....业务场景.....39
6.8.2.....业务流程图.....40
6.8.3.....流程说明.....41
6.8.4.....U9系统操作指引.....41
6.9.....总账月结处理业务流程操作指引.....43
6.9.1.....业务场景.....43
6.9.2.....流程说明.....45
6.9.3.....U9系统操作指引.....45
6.10.....会计报表编制业务流程操作指引.....49
6.10.1.....业务场景.....49
6.10.2.....业务流程图.....50
6.10.3.....流程说明.....51
6.10.4.....U9系统操作指引.....51
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