内控实务培训(ppt 105页)

主要内容
A、对合同主体的审查
1.对自然人的审查
执行房屋的司法解释
2.对法人的审查：
3.对其它组织的审查
B、对企业资信的基本调查
C、签约人的代理权
D、合同主要条款的审查（以买卖合同为例）
E、诉讼时效和申请执行期限

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某公司内部控制模糊评审研究(pdf 53页)

商业银行风险管理分析与内部控制(ppt 15)

论不断改进遵循性缺陷确保内部控制持续有效(doc 11页)

全面提升企业经营管理水平的重要举措(doc 42页)

关于如何进行XX集团内部整合工作的建议(PPT 38)

内部控制制度-雇佣管理办法.pdf15