内部控制制度设计概述 (ppt 75页)

主要内容
第一节   内部控制制度设计概述
第二节 货币资金业务内部控制制度的设计
一、货币资金业务内部控制的基本要求
货币资金支出的其他控制制度
二、货币资金收入业务的内部控制
三 、货币资金支出业务的内部控制
四、货币资金控制的监督检查制度
一、采购业务内部控制的基本要求
三、采购业务内部控制的监督检查制度
一、 资产盘存业务的内容和环节
三、盘存业务内部控制的监督检查制度
第五节  销售业务内部控制制度的设计
一、 销售业务内容和环节
二、 销售业务内部控制的基本要求
三、销售业务内部控制的具体设计
四、销售业务内部控制的监督检查制度
一、对外投资业务的内容与特点
二、对外投资业务的环节
三、对外投资业务的内部控制
一、筹资业务的特点
二、筹资业务环节

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内部控制的主体定位(ppt 128页)

湖南某家纺公司内部控制制度(pdf 16页)

内部控制及其评审(ppt 25页)

内部控制与管理知识分析鉴证报告(pdf 28页)