内部控制与管理知识分析鉴证报告(pdf 28页)

资料简介：

内部控制与管理知识分析鉴证报告(pdf 28页)目录：

一、公司的基本情况
二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则
三、公司的内部控制结构
四、公司主要内部控制制度的执行情况
五、公司准备采取的措施
六、公司对内部控制的自我评估意见

内部控制与管理知识分析鉴证报告(pdf 28页)简介：

（1）公司对于盘盈、盘亏、毁损以及经过设备管理部门、技术部门及使用部门鉴定需报废的资产，须报财务部进行价值清查，设备管理部门上报部门经理，由部门经理上报公司总裁审批；对于人为造成资产盈亏、毁损的，要认真查明原因，并追究相关人员的责任；
（2）闲置资产可在公司内部调配的，经供需双方协商后，凭设备调拨单进行划转；
（3）闲置资产拟向公司外出租、出售、转让、投资、置换的，由公司与需求方协商或采用招投标方式拟定交易价格报财务部，由设备管理部门会同相关部门提出处置意见，上报公司总裁签字后进行处置。设备管理部门负责签订有关合同，办理资产处置等具体事项。

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内部控制与会计信息质量(doc 21页)

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