经济责任财务审计报告(doc 37页)

目录
一、被审计单位及项目基本情况 2
（一）企业基本情况 2
（二）项目基本情况 3
二、王锦淮先生任职期间主要工作业绩 3
（一）财务数据分析 4
（二）工程项目建设和发展 4
（三）公司组织机构、人力资源和企业文化建设 5
（四）公司内部控制制度和管理制度建设 6
三、任职期间公司财务方面存在的问题及建议 7
（一）关于财务管理方面 7
（二）关于财务核算方面 11
四、任职期间工程管理和控制情况存在问题及其建议 19
（一）关于工程管理合法、合规性 19
（二）关于工程质量、安全、进度管理 24
（三）关于投资控制管理 26
（四）关于物资管理、档案管理及内控制度 28
（五）对任职期间工程管理及控制方面存在问题的审计建议 30
五、任职期间个人遵纪守法和廉洁自律情况 32
六、其他事项说明 32
七、总体审计评价 35
八、审计报告的用途 36
 

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