全面风险评估与内控报告(doc 36页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
目录
第一部分风险评估工作介绍
1.公司介绍
2.风险评估
2.1风险评估的预期效果
2.2风险评估的工作范围
3.风险评估流程和内容介绍
3.1风险识别
3.2风险分析
3.3风险评估
第二部分风险评估结果
1.管理层面的风险评估结果
1.1管理层面的重要风险事件
1.2管理风险总体状况
1.3管理风险图谱及重大风险分析
2.产品层面的风险评估结果
2.1产品的风险事件
2.2产品风险总体状况
2.3产品风险图谱及重大风险分析
3.市场层面的风险评估结果
3.1市场的风险事件
3.2市场风险总体状况
3.3市场风险图谱及重大风险分析
4.竞争策略层面的风险评估结果
4.1竞争策略的风险事件
4.2竞争策略风险总体状况
4.3竞争策略风险图谱及重大风险分析
5.财务层面的风险评估结果
5.1财务层面的风险事件
5.2财务层面风险总体状况
5.3财务层面风险图谱及重大风险分析
第三部分成果应用及改进建议
1.风险评估成果应用
2.风险管理改进建议
第四部分附件
1.参考资料清单
2.风险事件识别方法介绍
3.风险图谱绘制方法
4.访谈人员名单
5.风险备忘录
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