企业内部控制与风险管理审计教材(PPT 65页)

2. 授权批准控制 
①授权批准的范围
②授权批准的层次
③授权批准的责任
④授权批准的程序 
3.文件记录控制
7. 信息系统控制 
①一般控制
②应用控制
8. 内部审计控制
 (1）独立性
  （2）权威性
（四）信息与沟通
2 内部沟通
（五）监督
1 日常经营中的相关监督
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内部会计控制规范汇编(DOC 56页)

某公司内部会计控制规范(doc 28页)

某公司企业内部控制评估分析报告(doc 8页)

财务会计信息化与内部控制管理知识分析系统(ppt 28页)

企业内部控制及管理评价(ppt 124页)

内部控制系统、会计系统与计算机系统报告(doc 35页)