某公司企业内部控制评估分析报告(doc 8页)

某公司企业内部控制评估分析报告目录：
A概述统一企业
B内部控制的五项组要素与统一企业之关系
1统一企业之控制环境
2统一企业之风险评估
3统一企业之信息与沟通
4统一企业之控制活动
5统一企业之监督
C强调影响公司经营目标达成的关键性,风险因素及管理者对. 已知风险之控制活动相关设计及执行评估
D统一企业执行内部控制的成效及公司的发展成果
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XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分－业务流程（B）

企业内部会计控制讲义(ppt 127页)

中国天然气公司内部管理控制手册(pdf 79页)

内部控制评分表.XLS

摩托罗拉公司内部控制标准(doc 75页)

财务制度指南之货币资金内部控制制度(doc 10页)