行政事业单位内部控制工作基本指引(DOC 39页)

第一部分：使用说明
第二部分：内部控制工作开展步骤及流程
一、工作步骤
二、工作流程图
三、主要经济活动的管理结构
四、制度框架
第三部分：经济活动控制
第一节  预算业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
第二节 收支业务控制
一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表
第三节 政府采购业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
第四节 资产业务控制
一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表
第五节 建设项目业务控制
一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表
第六节 合同业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
第四部分：相关法律法规规章制度一览表
第五部分：延续工作
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内部控制制度-加班管理办法(pdf 6)

现代企业内部控制框架的构建(doc 53页)

单位内部控制与风险防范培训教程(pdf 66页)

内部控制与现金管理

内部控制与职业道德(ppt 43页)

兴业银行内部会计控制要点(DOC 70页)