货运代理企业内部控制体系建设研究论文(DOC 58页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
第一章 引言.....1
1.1 研究的背景意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 国外研究现状.....2
1.2.2 .国内研究现状.....2
1.2.2 文献研究评述.....4
1.3 研究内容、方法和创新点.....4
1.3.1研究内容.....4
1.3.2研究方法.....6
1.3.3创新点.....6
1.4 本章小结.....6
第二章 内部控制相关理论.....7
2.1 内部控制的内涵与作用.....7
2.1.1内部控制的演变.....7
2.1.2内部控制的内涵.....8
2.1.3内部控制的作用.....9
2.2 内部控制影响因素.....9
2.3 内部控制的原则.....10
2.4 内部控制体系的构成.....11
2.4.1 内部控制体系的范围界定.....11
2.4.2 内部控制体系的结构.....12
2.4.3 内部控制体系的组织构成.....13
2.5 本章小结.....13
第三章 S公司内部控制案例分析.....14
3.1 S公司发展概况介绍.....14
3.2 S公司内部控制现状分析.....15
3.2.1 S公司外部环境现状分析.....15
3.2.1 S公司内部环境现状分析.....16
3.3 S公司内部控制的主要内容.....17
3.4 S公司内部控制存在的问题分析.....18
3.5 本章小结.....20
第四章 S公司内部控制体系的构建思考.....21
4.1 S公司内部控制的构建思路.....21
4.2 S公司内部控制体系的构建目标.....22
4.3 S公司内部控制体系的构建原则.....22
4.4 S公司内部控制的基础建设及解决方案.....23
4.5 企业内部控制监管方案的影响因素.....24
4.5.1 监管主体.....25
4.5.2 监管目标.....25
4.5.3 监管措施.....25
4.6 本章小结.....26
第五章 完善S公司内部控制的发展建议.....27
5.1 S公司内部控制各个层面的工作设计.....27
5.1.1 治理层的内控设计.....27
5.1.2 业务层的内控设计.....29
5.1.3 IT系统层的内控设计.....33
5.2 S公司内部控制的实施方案.....35
5.2.1 起步阶段.....35
5.2.2 发展阶段.....36
5.2.3 成熟阶段.....36
5.3 本章小结.....36
总结与展望.....38
参考文献.....39
附录.....41
致谢.....51
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