内部控制管理制度汇编(DOC 32页)

第七章 财务监督
第七章 附则
第五章 财务机构
第五章 资产管理
第八章 附则
第六章 财务机构
第六章 财务监督
第四章 结算管理
第四章 资产管理
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内控控制与清单标准管理知识分析(xls 页)

企业采购与付款循环--了解内部控制(pdf 33页)

合规内控管理培训教材(PPT 59页)

企业目标, 风险与内部控制(PPT 75页)

银行业务流程及内部控制研讨(ppt 54页)

神华集团内部控制评价研究(pdf 78页)