内部控制评价(PPT 80页)

主要内容
第九章  内部控制评价
一、内部控制评价的概述
《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》
国石油化工股份有限公司
中国石化组织结构
中国石化内控制度的建设过程
中国石化内控制度体系
《内部控制手册》的结构
内控手册－总则
内控手册－控制流程
内控手册－检查评价办法

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内部控制案例(PPT 70页)

某公司現金流的財務內部控制分析(doc 45页)

内部控制管理工作手册(doc 117页)

商业银行内部控制问题研究(doc 12页)

2KPMG银行业操作风险研讨会操作风险管理及与内控、合

企业内部控制设计范例(doc 24页)