内部控制案例(PPT 70页)

主要内容
内部控制案例部分
齐鲁银行贷骗案
齐鲁银行骗贷案背后的内控缺陷分析
内部控制条款+案例
采购业务内部控制
采购内部控制案例 
销售业务内部控制
销售内部控制案例
资金内部控制
资金内部控制案例      
存货内部控制
存货内部控制案例
关于内部控制新条款
首次执行内控审计与连续实施内控审计的策略问题
《中国上市公司2015年内部控制白皮书》建议：《证券法》修订加入内控相关条款
上市公司内控问题
七项政策建议
关于《企业内部控制基本规范》
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

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内部控制管理手册之会计核算(xls 6个)

某食品公司内部控制制度(ppt 21页)

某公司年度内部控制自我评价报告的核查意见(pdf 22页)

楼宇控制方案.doc24

某集团内部控制制度规范(doc 28页)

内部审计了解和评价内部控制(ppt 87页)