了解企业内部控制(doc 28页)

了解企业内部控制目录：
一、了解本循环内部控制的工作包括：  
二、了解本循环内部控制形成下列审计工作底稿：
三、了解内部控制汇总表
四、了解内部控制设计——控制流程
五、控制流程记录示例
六、评价内部控制设计——控制目标及控制活动
七、确定控制是否得到执行（穿行测试）

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某年度内部控制测评技术与方法(ppt 121页)

银华基金管理有限公司内控制度(DOC 57页)

行政事业单位内部控制工作指引(DOC 32页)

企业应收账款内部控制制度研究(pdf 53页)

企业内部控制-信用控制(ppt 65页)

我国保险公司内部控制建设研究(pdf 63页)