内控实施的保障机制大数据时代的内控监督(PDF 43页)

主要内容
引言：上市公司舞弊的审计学思考
一、内控时代的审计需求
二、内控下的审计实务
三、案例分析
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采购业务内控手册(doc 41页)

商业银行内部控制评价试行办法(doc 44页)

财务内部稽核制度及具体内容(doc 7页)

某公司生产内部控制制度(DOC 29页)

企业内部控制标准手册(doc 75页)

北京南洋林德投资顾问有限公司A公司现金流的财务内部控制分析(