中石油西南油气田分公司矿区服务内控体系的建设研究(PDF 70页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
目 录
摘 要 III
Summary IV
1 1 绪论 1 1
1.1 研究背景及意义 1
1.1.1 研究背景1
1.1.2 研究意义3
1.2 研究内容和技术框图 3
1.2.1 研究内容3
1.2.2 技术框图4
2 2 国内外石油公司内控管理的现状 6 6
2.1 内部控制的相关理论 6
2.1.1 内部控制理论的发展6
2.1.2 COSO 内部控制整体框架8
2.1.3 全面风险管理框架9
2.2 国内外石油公司的内控管理现状12
2.2.1 国外石油公司的内部控制管理现状 12
2.2.2 国内石油公司的内部控制管理现状 13
3 3 中石油西南油气田分公司矿区服务内部控制管理的现状分析 18
3.1 中石油西南油气田分公司矿区服务系统的概况 18
3.1.1 发展历程 18
3.1.2 矿区服务的特点 18
3.2 中石油西南油气田分公司矿区服务实施内控管理的必要性 20
3.3 中石油西南油气田分公司矿区服务系统内控管理现状 21
3.4 存在的问题分析27
4 4 中石油西南油气田分公司矿区服务内部控制的建设 31
4.1 矿区服务内部控制管理体系的建设要求 31
4.2 矿区服务内部控制管理体系结构31
4.3 矿区服务内部控制管理体系的基础条件 32
4.3.1 明确的战略目标 32
4.3.2 合理的内控组织机构 33
4.3.3 高效的内部控制执行 35
4.3.4 企业风险管理文化 36
4.3.5 风险管理信息系统 38
4.4 矿区服务内部控制管理体系的流程设计 40
4.4.1 业务确定与分析 41
4.4.2 业务流程设计 42
4.4.3 风险识别 43
4.4.4 风险评估 46
4.4.5 风险应对 47
4.4.6 风险管理 48
4.4.7 其它50
4.5 矿区服务内部控制管理体系建设的预期效果 55
5 5 结论与展望 57
致 谢 58
主要参考文献 59
附 录 62
原 原 创 创 性 性 声 声 明 63
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