内部控制评价(PPT 57页)

主要内容
第一节 内部控制评价概述
第二节 内部控制评价的组织与实施
第三节 内部控制缺陷的认定
第四节 内部控制评价工作底稿与报告

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中国内部控制标准体系(ppt 100页)

论内部控制经营管理(doc 26页)

内控风险评估报告(DOC 39页)

战略执行与财务控制规范(doc 55页)

华润集团内部控制(ppt 65页)

某公司财务报告内部控制制度(pdf 6页)