内部控制评价理论(pdf 63页)

主要内容
内部控制评价概念
内部控制评价内容
内部控制评价方法
内部控制评价程序
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董事会责任内部控制和风险管理(英文版)(ppt 22页)

信贷风险与内控管理综述(doc 10页)

如何建设行政事业单位内部控制体系(ppt 59页)

内部控制要素及评价实务(ppt 60页)

财务管理管控制度与操作流程(doc 30页)

内部控制审计-目标、程序与方法(pdf 34页)