内部控制十大漏洞与对策(pdf 58页)
所属分类:内部控制
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第一回出纳管钱又对账,资金挪用不设防
第二回休假出差人手忙,临时安排祸要闯
第三回流水不腐是古训,轮换交接为良方
第四回招人考试加面相,背景不查要遭殃
第五回企业资源个人化,明星法师来当家
第六回控制全靠一支笔,“两院院士”不稀奇
第七回救火制度频频出,东一榔头西一棒
第八回文本制度不可少,流程图表更重要
第九回效率成本挂嘴上,风险存亡放两旁
第十回说一套来做一套,制度如同放空炮
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