中国石油化工股份有限公司内部控制介绍(ppt 86页)

主要内容
一、内控制度建设回顾
二、《内部控制手册》
三、内控检查评价
四、实施内部控制的效果及体会

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会计电算化对内部控制的影响(doc 12)

关于《内部控制自我评价报告》的核查意见(pdf 12页)

会计电算化对内部控制的影响(doc 14).doc

基于内部审计视角的内部控制问题探讨(doc 7页)

高新xx股份有限公司内部控制审核报告(pdf 7)

内部控制评价手册(pdf 75页)