企业内部控制规范-控制环境要素篇(ppt 156页)

主要内容
一、组织架构
  ：《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》
二、发展战略
  ：《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》
三、人力资源
  ：《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》
四、企业文化
  ： 《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》
五、社会责任
  ：《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》

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财务内控制度(3个doc1个pdf)

某行政事业单位财务会计内部控制制度范本(DOC 42页)

宏观外部环境及内部环境分析（PPT 12）

内部控制鉴证报告(PDF 8页)

企业内部控制应用指引之内部信息传递(doc 12页)

内部会计控制法规精要(doc 25页)