行政事业单位内部控制规范(doc 54页)

第一章 总论
第二章．货币资金控制
第三章、采购控制
第四章、工程项目控制
第五章、固定资产控制
第六章、支出控制
第七章、全面预算控制(九项内容)
第八章、人力资源控制
第九章、内部审计

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企业内部控制与风险管理(ppt 77页)

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全球背景下企业内部控制与风险管理培训(PPT 87页)

内控实施的保障机制大数据时代的内控监督(PDF 43页)