内部控制测试与内容组成 (ppt 48页)

     学习目标
     案例导入
      任务一    内部控制的含义、要素及种类
      任务二    内部控制审计与评价
      任务三    控制测试
      任务四    管理建议书

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银行业务流程及内部控制

企业内部控制与内部审计实务培训教程(pdf 57页)

某集团制度汇总之内部管理制度(doc 19页)

企业内部控制与风险管理(ppt 77页)

某公司现金流的内部控制分析(doc 45页)

企业财务管理办法--内控