商业银行内部控制(ppt 38页)

 大和银行债券投资舞弊事件——内部控制不善导致巨额交易亏损
（四）中间业务的内部控制
（五）会计的内部控制
（六）计算机信息系统的内部控制
（七）内部控制的监督与纠正

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内部控制检查指南-公司内控检查工作底稿(xls)

一种非常简单有效的无线控制方式（ppt 17）

DQZZ——湘火炬内部控制制度手册之二

关于浙江某公司内部控制的自我评价报告(pdf 9页)

浙江某公司内部控制鉴证报告(pdf 9页)

企业内部控制审计指引(ppt 119页)