企业内部控制应用指引-资金活动(计划财务科)(pdf 70页)

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主要内容
一、概述
二、加强资金活动管理控制的意义
三、资金活动内部控制的总体要求
四、资金活动的相关流程
五、资金活动内部控制的风险及控制
六、案例分析
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内部控制之筹资与投资循环(doc 31页)

企业集团财务公司内部控制指导意见（试行）(PDF 12)

控制管理实务讲义(ppt 36页)

财务培训——内部控制(ppt 36页)

生鲜内部损耗控制方案(ppt 43页)

内部控制汇总表与内部控制设计(doc 39页)