关于浙江某药业公司内部控制的鉴证报告(pdf 8页)

关于浙江某药业公司内部控制的鉴证报告内容提要：
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供鑫富药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为鑫富药业公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
鑫富药业公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范对2010年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

..............................

上一篇：关于宁波某电子公司内部控制的鉴证报告(p

下一篇：湖南某家纺公司内部控制制度(pdf 16页)

企业财务控制的方法与技巧(dco 13)

企业内部控制的基本要素(ppt 87页)

浙江某公司内部控制自我评价报告(pdf 7页)

行政事业单位内部控制规范讲座(ppt 44页)

某公司内部控制及管理知识分析实施方案(doc 28页)

行政事业单位内部控制规范概述(PPT 87页)