某机械公司年度内部控制自我评价报告的专项核查意见(pdf 9页)

某机械公司年度内部控制自我评价报告的专项核查意见内容提要：
内部控制目标：
本公司建立和完善内控体系的目标是：
1、合理保证公司经营管理合法合规，严格遵守国家法律、法规、规章及相关规定。
2、建立健全符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行
机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现，通过管理创新、科技创新和服务创
新，不断协调发展，实现公司长远战略目标和社会价值。
3、建立健全行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的
健康运行。
4、建立良好的企业内部经营环境，防止并及时发现和纠正各种违规、舞弊行为，
保护公司财产的安全完整。
5、保证公司信息披露的真实、准确、完整。
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采购业务内部控制(doc 38页)

企业内部会计控制制度研究报告(doc 11)

合理确定内部控制的原则(ppt 44页)

企业内部控制基本规范及配套指引培训资料（DOC 59页）

内部控制管理手册(doc 33页)

中国石油内部控制体系建设安排(doc 20页)