内部控制测试程序与测评(doc 26页)

内部控制测试程序与测评目录：
第一节、公司内部控制简介
第二节、内部控制测评的程序和方法
第三节、公司一般性内部控制测评

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金融机构业务流程及内部控制(ppt 54页)

内部控制调查(DOC 5页)

企业内部控制框架的构建(doc 9页)

关于某公司内部控制自我评价报告的核查意见(pdf 6页)

企业内部控制及评价分析(ppt 125页)

现代企业内部控制研讨会(ppt 166页)