企业内部控制基本规范论述(doc 21页)

企业内部控制基本规范论述目录：
第一章、总则
第二章、内部环境
第一节、治理结构、内部机构设置与权责分配
第二节、企业文化
第三节、人力资源政策
第四节、内部审计机制
第五节、反舞弊机制
第三章、风险评估
第四章、控制措施
第五章、信息与沟通
第六章、监督检查
第七章、组织实施
第八章、附则

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