部分公司内部控制自我评估报告及注册审计报告

资料简介：

部分公司内部控制自我评估报告及注册审计报告目录：　　
福建省福发股份有限公司内部控制自我评估报告...1　　
福州闽都有限责任会计师事务所关于福发股份的内部控制评价报告...3　　
中国石化武汉石油(集团)股份有限公司内部控制自我评价报告...4　　
中国石化武汉石油(集团)股份有限公司内部控制审核报告...6　　
陕西秦川机械发展股份有限公司内部控制自我评估报告...6　　
陕西秦川机械发展股份有限公司内部控制评价报告...9　　
深圳发展银行董事会关于内部控制制度的说明...9　　
深圳发展银行股份有限公司内部控制评价报告...10　　
　　
　　

 

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ISO内审检查表(doc 32页)

网络科技有限公司审计报告(pdf 66页)

有关开展安全质量效能审计的规划方案(doc 9页)

营销功能审计(ppt 83页)

集团审计法律部职能及岗位职责说明书(DOC 8页)

企业内部审计管理办法(doc 5页)