财务内部控制制度汇编(doc 60页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
财务内部控制制度汇编目录：
一、差旅费报销管理制度……2
二、内部控制制度设计……3
三、财务部各岗位人员应知应会标准……14
四、原始凭证管理办法……16
五、会计基础工作标准……18
六、内部稽核制度……21
七、内部会计控制规范──采购与付款……24
八、内部会计控制规范──销售与收款……26
九、内部会计控制规范──货币资金……27
十、内部会计控制规范──基本规范(试行)……30
十一、仓库管理制度……36
十二、财务内部控制制度………………………………39
十三、企业内部控制设计……………………50
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