某公司内部控制标准手册(doc 75页)

所属分类：内部控制

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资料简介：

某公司内部控制标准手册目录：
一、序言
二、目标
三、范围
四．过程
五、责任
六、舞弊
七、修订
八、控制标准的例外
内部控制标准
导论
１．０一般控制要求
２．０收人周期
３．０采购周期
４．０工资周期
５．０制造周期
６．０融资周期
８．０计算机系统控制
..............................

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某传媒公司年度内部控制自我评价报告(pdf 7页)

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