某传媒公司年度内部控制自我评价报告(pdf 7页)

某传媒公司年度内部控制自我评价报告内容提要：
公司内部控制制度的目标：
1、通过建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理合法合规；
2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行；
3、建立良好的公司内部控制环境，防范、纠正错误及舞弊行为，达到风险可控，以保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率，促进公司目标的实现；
4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
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企业目标、风险管理与内部控制(ppt 77页)

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审计学之内部控制培训(PPT 129页)

财务内部控制与比较分析(pdf 13页)

被审计单位的内部控制问题及其思考（doc 6）

内部控制之信用控制讲义(ppt 65页)